請購單 : 需要先有報價單 => 公司打款給對方 => 收貨需要有送貨單 => 付款後有對公發票
報銷單 :
- 提前墊付 => 報銷提供有對公發票 => 公司打款給你
其他支出單 : 需要有供應商資料 => 公司付款給供應商 => 提供對公發票給財務

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請購流程：

1. 請購申請：員工需要填寫請購申請表，詳細描述所需的產品或服務、數量、規格要求等信息。
2. 審批流程：請購申請通常需要經過一系列審批步驟。審批流程可能包括部門經理、財務部門或其他相關人員的審批。
3. 供應商選擇：一旦請購申請獲得批准，采購部門會根據公司政策和相關規定來選擇供應商。供應商可以通過競標、談判或已有供應商等方式確定。
4. 采購訂單：采購部門會生成采購訂單併發送給供應商，訂單上包含所需產品或服務的詳細信息、數量、價格等。
5. 交付和驗收：供應商按照采購訂單的要求進行交付產品或提供服務。在收到產品或服務後，相關部門會進行驗收，確保其與采購訂單一致並符合質量要求。

報銷流程：

1. 報銷申請：員工需要填寫報銷申請表，詳細列出需要報銷的費用、金額以及費用發生的原因。
2. 審批流程：報銷申請通常需要經過一系列審批步驟。審批流程可能包括部門經理、財務部門或其他相關人員的審批。
3. 提供憑證：員工需要提供相關的費用憑證，如發票、收據等。這些憑證需要與報銷申請中列出的費用相匹配。
4. 報銷核算：財務部門會核對報銷金額及憑證的合法性，並將合格的報銷金額計入公司財務。
5. 報銷支付：一旦報銷申請獲得批准並通過核算，財務部門會進行報銷支付，通常是通過轉賬或支票等方式。