請問資訊系統部門設定不一致算是缺失嗎?

內稽內控外稽

tzengshinfu 2019-09-05 11:00:58 ‧ 2174 瀏覽

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Hi，各位網友好！

想請問有被外稽經驗的網友，
各資訊系統都有各自組織部門的資訊要維護，
但因為某些原因，變成都不一致；
如HR系統沒有某部門，但BPM系統及ERP系統要有，
因為是內部調整所以沒有簽呈，
這種算缺失嗎?

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4 個回答

補覺鳴詩

iT邦高手 1 級 ‧ 2019-09-05 15:04:34

最佳解答

資料不一致，解釋的過去，應該不會是缺失
但你說 HR 系統少一個部門，我覺得很難解釋吧

至於簽呈問題
稽核要的是軌跡追蹤，就算是你自己動自己的系統，也該有紀錄
所以重點應該不是"內部調整"

我覺得稽核最重要就是，該做的要做
該做的沒做，要能夠解釋
無法解釋，就是缺失

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tzengshinfu iT邦新手 4 級 ‧ 2019-09-09 14:02:30 檢舉

所以我們有要求HR系統也要新增一個部門,後來雖然加了但是沒有任何簽呈;
沒有簽呈,我們也很難有所動作...

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chsinzk

iT邦研究生 1 級 ‧ 2019-09-05 11:38:37

應該是系統上沒有出現A部門的需求

因此當初設計上本來就沒有A部門

所以不會有簽呈

是這樣嗎?

還是原本有A部門後來取消掉?

外稽對此缺失的理由是?

別人有所以你也要有?

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tzengshinfu iT邦新手 4 級 ‧ 2019-09-09 14:08:46 檢舉

還沒外稽,只是好奇會不會成為缺失的理由

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fuzzylee1688

iT邦研究生 3 級 ‧ 2019-09-05 14:15:01

黑單位??

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tzengshinfu iT邦新手 4 級 ‧ 2019-09-09 14:09:00 檢舉

不能說的秘密..

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darkslayer

iT邦好手 1 級 ‧ 2019-09-06 12:05:49

解釋得過就不算了. 之前有製造部門因現場機台配置的關係將其中一個課分成兩條線, 製令就是分開來開, 但在HR系統裡面仍然將他視為同一單位而沒分開. 恩, 就這樣.

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tzengshinfu iT邦新手 4 級 ‧ 2019-09-09 14:10:32 檢舉

了解,就系統角度看其實是可以對應的到,今天麻煩的是HR系統沒有卻叫其他系統去生一個單位(雖然後來HR系統也有建就是...)

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