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ERP 單據編號斷號情況，如01.02中間少了03接著04

erp
小MIS 2023-03-27 11:37:43 ‧ 1657 瀏覽

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請問 ERP 系統假如因為刪除單據情況導致斷號
之前有聽人說上市或是重要資安會考察這個，假如單據中間有斷號，會評估不合格
理由是有人為修改刪除，但我不太理解真的有這必要去限制用戶只能結案不能刪除嗎?

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oxox iT邦研究生 3 級 ‧ 2023-03-27 11:50:02 檢舉
除非必要，我是只給「作廢」，不然刪除後要查問題真的麻煩或是沒法查。
但如流程設計就是[想要]刪除，那就必須開（我們有這，紀錄在該單位SOP內，也紀錄在資訊單位風險評估/對策中＆告知針對這SOP不提供任何協助）
窮嘶發發發 iT邦高手 1 級 ‧ 2023-03-27 13:17:40 檢舉
ISO 9001 精神，凡所做都必須有跡可循，任何的單據新增刪除修改都要有跡可循
小MIS iT邦研究生 1 級 ‧ 2023-03-28 08:21:48 檢舉
感謝! 看起來是偏向作廢會比較好
player iT邦大師 1 級 ‧ 2023-03-28 12:19:02 檢舉
資料表裡加個欄位註記
當成資料已刪
但實際上該筆資料還在
只是查詢時要多判斷這個欄位
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3 個回答

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尼克
iT邦大師 1 級 ‧ 2023-03-27 13:03:29
最佳解答
  1. 資訊安全最主要的3大要素，業界慣用”CIA”稱之，包括機密性(Confidentiality)、完整性(Integrity)與可用性(Availability)
  2. ERP單號不連號，若是有這情況時候，你可以提出證明刪除或沒連號那一個證明單據即可。
  3. 一般ERP單號都是系統產生單號，基本上只能作廢無法刪除。
小MIS iT邦研究生 1 級 ‧ 2023-03-28 08:21:52 檢舉

感謝! 看起來是偏向作廢會比較好

Albert iT邦高手 1 級 ‧ 2023-03-28 15:08:00 檢舉

看起來是偏向作廢會比較好>>
看來 貴公司是自己"開發"

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2
DennisLu
iT邦研究生 1 級 ‧ 2023-03-27 11:54:07

ERP 正常來說，只有作廢，沒有刪除。
就算是key錯，也是走作廢，代表發生過key錯作廢這件事。
這已經是最低程度的信任標準了吧。

小MIS iT邦研究生 1 級 ‧ 2023-03-28 08:21:57 檢舉

感謝! 看起來是偏向作廢會比較好

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2
小處成就大事
iT邦研究生 3 級 ‧ 2023-03-27 12:01:27

理由是有人為修改刪除，但我不太理解真的有這必要去限制用戶只能結案不能刪除嗎?

如果你遇到心術不正、或對公司有積怨的人，你這時候就會想
「為什麼要讓用戶可以刪除ERP表單！？」了

上述是比較極端的例子，但不是不可能發生。
以你提的01、02、、04來說，那你知道03是什麼內容嗎？
作廢，你還能夠查的到表單內容。
刪除表單，哪天你要查的話你只能觀落陰了。

小MIS iT邦研究生 1 級 ‧ 2023-03-28 08:22:03 檢舉

感謝! 看起來是偏向作廢會比較好

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