ERP憑證上，一定要有ISO的表單編號嗎？

iso erp

snackshih 2023-10-31 07:53:23 ‧ 2091 瀏覽

近期公司做一年一度內部稽核，多位稽核員表示，如果ISO程序書上面的表單有上ERP憑證的話，那憑證表單上面一定要有ISO表單的編號。
小弟不確定，如果表單憑證電子化後，憑證上面沒有ISO表單編號的話，也屬於缺失嗎？

harry731 iT邦新手 2 級 ‧ 2023-10-31 08:01:45 檢舉

你們的ISO四階表單，如果有把ERP憑證列表並給予ISO表單號的話
那麼憑證上面還是要去底稿那邊把ISO文號加上去的
不然的話，同樣的A表單，一份有文號，另一份沒文號
請問是要承認哪個表單有效呢?

snackshih iT邦新手 4 級 ‧ 2023-10-31 08:27:18 檢舉

了解~感謝~

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dscwferp

iT邦高手 1 級 ‧ 2023-10-31 08:58:55

最佳解答

以上希望能幫您一點忙!

snackshih iT邦新手 4 級 ‧ 2023-11-01 07:54:35 檢舉

有哦，其實就如harry大跟您所說的，的確是需要有「憑」有「據」才能有效管理。

smonkeyy

iT邦研究生 4 級 ‧ 2023-11-02 08:09:42

我們公司ERP表單是沒有ISO表單編號的
但在程序書上還是有寫出ERP表單的完整名稱
在表單清單上則是註明為ERP表單，文管清冊上也有列出(含單別編號)
目前在ISO9001:2015跟ISO80079-34稽核上都是沒問題的

dscwferp iT邦高手 1 級 ‧ 2023-11-02 09:18:59 檢舉

建"單別編號" 就是要來"管理"
而建 "表單的編號"也是要來"管理"
所以 "單別編號" 功能類似 "表單的編號"
對嗎?
因為 "單別編號" 功能類似 "表單的編號"
所以ISO稽核沒問題!
"520"單別類似 "I001管002檢013"
對嗎?

smonkeyy iT邦研究生 4 級 ‧ 2023-11-02 11:48:08 檢舉

沒錯，就是這樣，所以不用再額外編ISO的表單編號

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