上一篇我們說到二階文件的範例，今天我們來看三階文件的範例。藉由撰寫ISO 13485的文章，我們有了實體機房的管理準則

1. 目的：
   為了更有效對資訊系統進行管理，及時發現網路及資訊系統設備隱患，排除故障，根據相關規定實際情況，制定本要點。

2. 適用範圍：
   公司機房之設備及環境。

3. 定義：
   3.1 機房：主要設備建置處，提供鼎新主機、網路儲存伺服器、Active Directory伺服器、郵件伺服器、不斷電系統、防火牆、中華電信設備保存與連接。

4. 作業說明：
   4.1 機房管制：
   4.1.1 電腦機房平時上鎖，僅資訊管理課可進出；進出需填寫「XXX-系統檢查紀錄表」，以維護機房安全。
   4.1.2 電腦機房之各項設備，非機房管理人員與維護廠商禁止操作。
   4.1.3 各項設備之操作說明及維護記錄應妥善保管重要檔案，以便使用操作。
   4.1.4 機房管理人員應確實追蹤機房維護廠商辦理定期性之維護工作。
   4.2 機房環境：
   4.2.1 機房內空調恆溫設定於攝氏25度以下，其相關之儲水槽、散熱水塔應併同空調主機納入管理，若發覺溫度異常立即處理，溫度計需依照「XXX-儀器管理流程」定期校正。
   4.2.2 電腦機房為確保供電品質，設置不斷電設備以確保供電穩定，不斷電設備僅能連結電腦及其週邊設備，不連接其他電器用品。
   4.2.3 謹慎使用電源延長線，以免電力無法負荷導致火災等危害安全情事。
   4.2.4 機房之滅火設備置於明顯處並須熟悉其操作方法，如遇火警應設法加以撲滅，並迅速通知有關單位。
   4.2.5 定期執行清潔作業以維護機房整齊清潔，並避免堆放雜亂物品。
   4.2.6 機房內嚴禁存放易燃物及未經核准之電器或其它物品。
   4.2.7 機房內嚴禁吸煙、進食及在機房內跑跳。
   4.3 機房巡視：定期於每週一至每週五下午一點至一點半進行檢視，並記錄於「XXX-系統檢查紀錄表」，須檢視：
   4.3.1 電源及不斷電設備：檢查機房供電狀況，UPS工作情況、指示狀態不斷電設備運作是否正常；確認異常可發送信件通知管理員。
   4.3.2 伺服器：檢查伺服器燈號、硬碟燈號、與網路狀態是否正常。
   4.3.3 機房環境：檢查機房空調工作狀態，機房溫度。
   4.3.4 網路設備：檢查機房內交換器、中華電信數據機、與防火牆燈號是否正常。
   4.3.5 網路通道：檢查內外網路通道狀態，包括區域網路、對外網路狀態。
   4.3.6 確認前一天之備份任務是否完成；若遇假日，則上班當天檢視最後一天放假日備份是否完成。若週間備份失敗，當天手動按下備份按鈕；若假日備份失敗，上班日當天按下手動備份。
   4.4 機房異常處理：
   4.4.1 發生緊急事故時，如需中止作業切斷電源，應由資訊管理課關閉。
   4.4.2 電腦機房設備發生異常，無法運作時，應立即處理，並通知維護廠商處理，若導致業務無法作業時，應通知公司同仁發生原因與預計恢復時間。
   4.4.3 處理完成後，於「XXX-系統檢查紀錄表」註明異常設備、發生原因、與處理結果。
   4.5 附則
   4.5.1 各應用系統之作業管理，其系統規範及相關法令另有規定者，應依其規定辦理。
   4.5.2 有關人員違反本要點規定者，應按情節輕重予以處分，如涉及民事、刑事責任者，應依有關法令規定處理。

5. 參考文件：
   5.1 XXX-資訊化系統管制程序
   5.2 XXX-儀器管理流程

6. 應用表單：
   6.1 XXX-系統檢查紀錄表