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第 11 屆 iThome 鐵人賽
DAY 16
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Security

資訊系統安全稽核與 CISA 的簡單應用系列 第 16 篇

[Day 16] 稽核技巧 (Interviewing)

11th鐵人賽
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前言

直接至現場查訪人事物是一種有效的稽核方式，藉由交叉訪問有機會查出偽造文書情況

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以下5種是常用的查訪方式

  • 審查員的觀察
    1. 查核人員是否符合職務需求職能 (外包隨便請人，沒有相關技術或證照)
    2. 查看流程或程序是否符合規定
    3. 安全意識，抽問該如何處置
    4. 適當的職責分配 SoD，與權限表作比對
    5. 觀察是否有障礙，被環境等因素干擾導致無法高效完成作業
  • 面談筆錄 (訪談適當人員)
  • 從不同利益相關獲得獨立的結果
  • 從信件或合同取得的資訊 (覆核資訊政策、程序及標準)
  • 審計測試程序的結果 (測試報告、演練報告...)

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系列文
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  1. 26
    [Day 26] 專案執行(下)
  2. 27
    [Day 27] 系統開發導入(上)
  3. 28
    [Day 28] 系統開發導入(下)
  4. 29
    [Day 29] 資訊系統營運
  5. 30
    [Day 30] 保護資訊資產
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